重庆市大数据应用发展管理局
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：
1.组织起草全市大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章草案，研究制定相关地方行业技术规范和标准并组织实施。
2.研究拟订全市大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全市大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。
3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全市政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全市数据安全体系建设工作。
4.负责全市大数据应用发展管理局。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
5.负责推动全市信息化应用工作。统筹推进全市智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
6.负责协调全市信息基础设施建设。组织编制全市数据中心规划并组织实施。负责指导协调全市“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本部门内设机构包括：
1.办公室。负责机关政务运转和机关日常工作的协调和督查。承担机关文电、机要、保密、档案、信息、信访、应急、安全、会务、外事等工作。负责机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作。负责机关财务管理及审计工作。负责机关及所属单位机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务等工作。负责有关培训工作。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。负责组织开展大数据、人工智能、信息化领域新闻宣传。
2.法规标准处。组织起草相关地方性法规草案、政府规章。编制相关标准规范并监督实施。 参与重大项目谈判和合同审签。依法处理涉法事务。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担行政执法监督、行政复议、行政应诉工作。承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务。负责组织实施大数据、人工智能、信息化领域专题性课题研究，开展重大问题调研，提出工作建议。承担综合性材料重要文稿牵头起草工作。
3.信息化推进处。负责推进全市信息化工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题。负责推动全市信息化领域重大科技攻关。负责推进全市公共服务和社会治理信息化。负责推动全市信息网络行业发展、全市智能机关建设。负责重大信息化建设项目的组织规划和协调推进，统筹推进市级信息化项目的立项审批工作。负责协调全市信息基础设施建设，组织编制全市数据中心规划并统筹组织实施，协调推动下一代网络部署和规模化商用。统筹推进中新战略性互联互通示范项目信息通信领域合作。
4.数据资源管理处。负责全市数据资源体系的建设和管理工作。承担全市政府数据的统筹管理，负责推进政府数据的采集、存储、登记、共享、开放等工作，推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。探索推进数据资源的流通交易。负责指导协调“数字重庆”云平台建设管理。推进建立数据安全管理制度。
5.应用推广处。负责推进全市智慧城市规划建设工作，促进大数据政用、民用。承担组织协调跨部门、跨行业、跨领域大数据应用的工作。推进各级机关办公、服务智能化。负责协调推动重点行业、领域及区县园区大数据应用工作。
6.融合发展处。负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，招商引资，促进大数据商用。统筹管理大数据应用发展专项资金，推动大数据、人工智能等新兴领域的新产品、新服务、新模式、新业态的建设。推动产业数据分级分类管理和商用。推动大数据、人工智能等产学研用结合。推动大数据、人工智能等新兴领域发展。推动相关领域对外交流合作，组织参与国际国内重大交流合作活动。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
（三）本轮机构改革相关情况
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，组建市大数据应用发展管理局。将市经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责，市发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责等整合，组建市大数据应用发展管理局，作为市政府直属机构。
根据机构改革方案，我局划转了市发展改革委和市经济信息委的相关职能，涉及财政拨款收支预算经费7405.79万元。2019年上年数含财政拨款收入727.06万元、市发展改革委划转收入5.79万元、市经济信息委划转收入7400万元；我局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数9537.9万元，其中：一般公共预算拨款9537.9万元。收入较去年增加1405.05万元，主要是一般公共预算拨款增加1405.05万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数9537.9万元，其中：卫生健康支出4.64万元，资源勘探工业信息支出9533.26万元。支出较去年增加1405.05万元，主要是基本支出增加182.05万元，项目支出增加1223万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入9537.9万元，一般公共预算财政拨款支出9537.9万元，比2019年增加1405.05万元。其中：基本支出637.9万元，比2019年增加182.05万元，主要原因是2019年人员划转于6月正式转入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8900万元，比2019年增加1223万元，主要原因是：智慧城市智能中枢建设类项目增加、新增“小切口、大民生”智能化创新应用、新增大数据与数据治理相关产业发展，主要用于推动智慧城市智能中枢建设、推动智能化创新应用、助力大数据与数据治理相关产业发展等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算51万元，比2019年减少110.5万元。其中：因公出国（境）费用29万元，比2020年减少45万元，主要原因是减少因公出国事项；公务接待费7万元，比2019年减少7万元，主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费15万元，比2019年增加1.5万元，主要原因是2020年我局将加强业务往来及产业调研；公务用车购置费0 万元，比2019年减少60万元；主要原因是不再购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费633.26万元，比上年增加183.2万元，主要原因为2019年6月起保障人员费用，2020年将产生全年费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额123万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123万元；其中一般公共预算拨款政府采购123万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123万元。
3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9537.9万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表一
|
财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
9,537.90 |
一、本年支出 |
9,537.90 |
9,537.90 |
|
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
9,537.90 |
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,533.26 |
9,533.26 |
|
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,537.90 |
本年支支出合计 |
9,537.90 |
9,537.90 |
0.00 |
0.00 |
表二
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,537.90 |
637.90 |
8,900.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,533.26 |
633.26 |
8,900.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
9,533.26 |
633.26 |
8,900.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
633.26 |
633.26 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
700.00 |
|
700.00 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
表三
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
637.90 |
416.96 |
220.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
416.96 |
416.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
129.90 |
129.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.29 |
104.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.47 |
37.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.74 |
18.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.25 |
22.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.87 |
1.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.10 |
28.10 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.64 |
4.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
220.94 |
|
220.94 |
|
30201 |
办公费 |
27.33 |
|
27.33 |
|
30202 |
印刷费 |
15.30 |
|
15.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
8.24 |
|
8.24 |
|
30207 |
邮电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.87 |
|
3.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.81 |
|
2.81 |
|
30229 |
福利费 |
3.90 |
|
3.90 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.16 |
|
33.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.97 |
|
16.97 |
表四
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
2020年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
51 |
29 |
15 |
0 |
15 |
7 |
表五
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
本单位无该项收支，故此表无数据 |
表六
|
部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
9,537.90 |
一、本年支出 |
9,537.90 |
|
一般公共预算拨款 |
9,537.90 |
卫生健康支出 |
4.64 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
9,533.26 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
事业预算收入 |
|
|
|
|
事业经营预算收入 |
|
|
|
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,537.90 |
本年支出合计 |
9,537.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
9,537.90 |
支出总计 |
9,537.90 |
表七
|
部门收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
9,537.90 |
|
9,537.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,533.26 |
|
9,533.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
9,533.26 |
|
9,533.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
633.26 |
|
633.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
部门支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
9,537.90 |
637.90 |
8,900.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,533.26 |
633.26 |
8,900.00 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
9,533.26 |
633.26 |
8,900.00 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
633.26 |
633.26 |
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
|
|
表九
|
政府采购预算明细表 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业预算收入 |
事业单位经营预算收入 |
其他预算收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计: |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
表十
|
序号:66 |
|
|
|
|
|
|
2020年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|
编制单位： |
重庆市大数据应用发展管理局 |
|
单位：万元 |
|
专项资金名称 |
大数据应用发展管理专项 |
业务主管部门 |
重庆市大数据应用发展管理局 |
|
2020年预算 |
7900 |
市级支出 |
7900 |
|
补助区县 |
0 |
|
项目概况 |
深入实施国家大数据发展战略，认真落实市委市政府“抓大数据促智能化”部署，坚持数字产业化、产业数字化，充分发挥专项资金引导作用，推动“管云、管数、管用”联动，努力释放数据资源新红利、激发智慧城市建设新需求、打造产业融合发展新引擎，大胆开展创新探索实践，大步破除机制体制障碍，大力引进行业龙头企业，积极营造全市大数据智能化发展良好氛围，让大数据智能化“为经济赋能、为生活添彩”。 |
|
立项依据 |
1.《促进大数据发展行动纲要》
2.《新一代人工智能发展规划》
3.《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018—2020年）》
4.《重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）》 |
|
项目当年绩效目标 |
数字经济与实体经济深度融合，数字经济增长速度高于GDP增速。启动智慧中枢建设，基本建成数字重庆云平台，为全市信息化应用提供云服务；城市大数据资源中心整体上线运行，初步实现数据资源大集中；基本建成能力管理平台，具备多云管理、业务协同、共性技术、信息服务等基础服务能力；建成智慧城市运行管理平台和实体大厅。开通中新国际数据通道，支持7个以上中新信息通信创新性项目，推动中新信息通信企业加强合作。在民生领域打造8个智能化创新应用样板工程，推动大数据、人工智能、物联网、5G、虚拟现实、区块链等技术在民生领域的深度应用和融合发展。 |
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
智慧城市场景完成度 |
15 |
% |
≥ |
90 |
|
中新数据通道功能完整率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
|
中新信息通信创新性项目 |
15 |
个 |
≥ |
7 |
|
大型展会 |
10 |
场 |
≥ |
1 |
|
数字经济深度融合项目 |
15 |
个 |
≥ |
5 |
|
智能化创新应用成果 |
15 |
个 |
≥ |
8 |
|
社会公共数据治理成果 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
|
联系人： |
金梦宇 |
|
|
联系电话： |
18883909060 |
